天津市地方志编修委员会办公室

　　2015年部门决算编制说明

　　第一部分天津市地方志编修委员会办公室概况

　　一、部门主要职责

　　天津市地方志编修委员会办公室主要职责是组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

　　二、机构人员情况

　　根据上述职责，天津市地方志编修委员会办公室内设5个职能处室，下辖1个预算单位。年末实有人员49人，其中:在职人员25人，离休人员2人，退休人员22人。

　　第二部分天津市地方志编修委员会办公室2015年度部门决算情况说明

　　一、关于天津市地方志编修委员会办公室2015年度部门决算收入情况说明

　　天津市地方志编修委员会办公室2015年度部门决算收入总计878.2万元，其中：财政拨款收入818.7万元，占93.2%。

　　二、关于天津市地方志编修委员会办公室2015年度部门决算支出情况说明

　　天津市地方志编修委员会办公室2015年度部门决算支出总计878.2万元，其中：基本支出801.0万元，占91.2%；项目支出18.9万元，占2.2%。

　　三、关于天津市地方志编修委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　天津市地方志编修委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计819.9万元，具体情况如下：

　　1、“一般公共服务支出”783.9万元，其中“政府办公厅(室)及相关机构事务”783.9万元，具体包括：

　　“行政运行”532.2万元，主要用于：地方志办公室人员和公用支出；

　　“一般行政管理事务”178.6万元，主要用于：地方志办公室公用支出；

　　“事业运行”73.1万元，主要用于：地方志馆人员和公用支出。

　　2、“医疗卫生与计划生育支出”36.0万元，其中“医疗保障”36.0万元，具体包括：

　　“行政单位医疗”19.0万元，主要用于：地方志办公室医疗保险缴费；

　　“事业单位医疗”3.7万元，主要用于：地方志馆医疗保险缴费；

　　“公务员医疗补助”10.4万元，主要用于：地方志办公室医疗补助支出；

　　“其他医疗保障支出”2.9万元，主要用于：本部门医疗保险缴费。

　　四、关于天津市地方志编修委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天津市地方志编修委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计801.0万元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”246.8万元，其中：

　　“基本工资”47.4万元，主要用于：按规定发放的基本工资；

　　“津贴补贴”165.5万元，主要用于：经国家批准建立的机关事业单位津补贴；

　　“奖金”8.4万元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金；

　　“社会保障缴费”23.3万元，主要用于：单位为职工缴纳的各项保险；

　　“其他工资福利支出”2.1万元，主要用于：值班费等人员支出。

　　2、“商品和服务支出”249.3万元，其中：

　　“公务接待费”0.3万元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用；

　　“公务用车运行维护费”5.5万元，主要用于：单位按规定保留的公务用车支出；

　　“其他商品和服务支出”179.4万元，主要用于：志书出版业务等日常公用支出。

　　3、“对个人和家庭的补助”294.9万元，其中：

　　“离休费”24.2万元，主要用于：行政事业单位离休人员的离休费等；

　　“退休费”135.5万元，主要用于：行政事业单位退休人员的退休费等；

　　“医疗费”12.7万元，主要用于：行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费；

　　“住房公积金”58.9万元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

　　“购房补贴”46.8万元，主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴；

　　“其他对个人和家庭的补助支出”16.6万元，主要用于：在职和离退休人员的特殊补助等支出。

　　4、“其他资本性支出”10.0万元，其中：

　　“办公设备购置”10.0万元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　五、关于天津市地方志编修委员会办公室2015年度机关运行经费决算数

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市地方志编修委员会办公室2015年度机关运行经费决算数249.9万元。

　　六、关于天津市地方志编修委员会办公室2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　天津市地方志编修委员会办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　七、关于天津市地方志编修委员会办公室2015年度政府采购情况

　　2015年度本部门政府采购预算执行总额32.8万元，其中：政府采购货物预算执行8.6万元、政府采购服务预算执行24.2万元。

　　八、关于天津市地方志编修委员会办公室2015年度预算绩效情况

　　天津市地方志编修委员会办公室2015年度无实行绩效目标管理及纳入绩效评价的项目。

　　九、关于天津市地方志编修委员会办公室2015年度国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，天津市地方志编修委员会办公室共有车辆0辆。

　　天津市地方志编修委员会办公室

　　2015年“三公”经费决算财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算5.8万元，与2014年决算相比减少3.3万元，主要原因是公车改革节省开支。具体情况：

　　一、2015年无因公出国(境)费。

　　二、2015年公务用车购置及运行维护费决算5.5万元，全部为公务用车运行维护费，与2014年相比减少3.0万元，主要原因是公车改革节省开支。2015年本部门购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆。

　　三、2015年公务接待费决算0.3万元，与2014年决算相比减少0.3万元，主要原因是严格落实八项规定，节约开支。2015年本部门国内公务接待5批次，20人次。