附件1

天津市档案馆2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

根据《中共天津市委办公厅天津市人民政府办公厅关于印发＜天津市档案馆（天津市地方志编修委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（津党厅[2018]181号），市档案馆（天津市地方志编修委员会办公室）贯彻落实党中央关于档案和地方志工作的方针政策、党中央和市委关于档案和地方志工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案和地方志工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。

2.接收、保管市级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。

3.接收、保管有关天津市历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。

4.对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

5.组织、指导、督促和检查地方志工作，拟订本市地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴，组织市级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责市级地方志专家库建设。

6.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

7.开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。

8.定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。

9.承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。

10.运用档案、地方志资源，开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。

11.研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。

12.运用现代化技术手段，开展档案、地方志信息化建设。

13.开展档案、方志理论研究、学术交流活动和人员培训工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

天津市档案馆内设  14  个职能处室；下辖 1 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算7519.6万元，与2020年预算相比增加211.8万元。其中，本年收入合计7519.6万元，与2020年预算相比增加

211.8万元，包括一般公共预算拨款收入7519.6万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元；上年结转结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算7519.6万元，与2020年预算相比增加211.8万元，其中：

一般公共服务支出6681.3万元，主要用于本部门档案、方志事务基本支出5518.6万元和项目支出1162.7万元。基本支出包括人员经费支出4562.4万元，公用经费预算支出956.2万元；项目经费预算支出包括：档案保护费378.4万元，档案馆物业费300万元，档案馆信息系统（数字档案馆）运维费102万元，志书编修业务经费118.9万元，武警人员保障支出19万元，接触有害有毒物品补贴14.5万元，方志年鉴业务费29.9万元，档案数字化扫描工作175万元，纪录片《曙光》第五季15万元，庆祝中国共产党员成立100周年宣传活动10万元。

社会保障和就业支出支出518.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

卫生健康支出319.8万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算956.2万元，包括办公费46万元、印刷费40万元、咨询费5万元、手续费1万元、水费14万元、电费98万元、邮电费14.8万元、取暖费68万元、差旅费30万元、因公出国(境)费用4.3万元、维修(护)费53.8万元、租赁费117.9万元、会议费6万元、培训费20万元、公务接待费5万元、劳务费86万元、工会经费43.6万元、福利费78万元、税金及附加费用7.5万元、交通费203.5万元、公用经费及其他13.8万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算980.4万元，其中：政府采购货物支出480.4万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出500万元。主要项目是：档案保护费378.4万元、档案馆信息系统（数字档案馆）运维费102万元、档案118.9馆物业费300万元、档案数字化扫描工作175万元、纪录片《曙光》第五季15万元、庆祝中国共产党员成立100周年宣传活动10万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要包括用于一般公务。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额1162.7万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

附件8本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表

附件9

天津市档案馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排 11.3  万元，与2020年预算相比减少 2 万元，主要原因是 公务用车运行费减少2万 。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算 4.3 万元，与2020年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2020年已压减至最低 。

二、2021年公务用车购置及运行费预算 2 万元，其中公务用车运行费 2 万元，与2020年预算相比减少 2 万元，主要原因是 过紧日子压减 ；公务用车购置费 0 万元，与2020年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门公共预算未安排公务用车购置费 。

三、2021年公务接待费预算 5 万元，与2020年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2020年已压减至最低 。

附件12（委托代公开单位使用）

关于天津市档案馆2021年部门预算和“三公”经费预算公开情况的说明

市财政局：

按照预算公开有关要求，我单位已将2021年预算公开的相关报表和说明填报完成，由于我单位没有门户网站，现将相关内容报送你单位，并委托你单位在“预决算公开统一平台”上代为公开。

（联系人：      联系电话：         ）

附件：1.XX部门2021年部门预算编制说明

2.XX部门2021年部门收支总体情况表

3.XX部门2021年部门收入总体情况表

4.XX部门2021年部门支出总体情况表

5.XX部门2021年财政拨款收支总体情况表

6.XX部门2021年一般公共预算支出情况表

7.XX部门2021年一般公共预算基本支出情况表

8.XX部门2021年政府性基金预算支出情况表

9.XX部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10.XX部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.XX部门2021年项目支出表

12.XX部门2021年项目绩效目标表

XX部门（公章）

2021年X月X日

附件13

关于天津市档案馆2021年部门预算和“三公”经费预算公开情况的说明

市财政局：

按照有关要求，我单位将于2021年2月26日，通过门户网站（网址： www.tjdag.gov.cn  ）公开我单位2021年部门预算和“三公”经费预算。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：刘辉   联系电话：23678918）

附件：1.天津市档案馆2021年部门预算编制说明

2.天津市档案馆2021年部门收支总体情况表

3.天津市档案馆2021年部门收入总体情况表

4.天津市档案馆2021年部门支出总体情况表

5.天津市档案馆2021年财政拨款收支总体情况表

6.天津市档案馆2021年一般公共预算支出情况表

7.天津市档案馆2021年一般公共预算基本支出情况表

8.天津市档案馆2021年政府性基金预算支出情况表

9.天津市档案馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10.天津市档案馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.天津市档案馆2021年项目支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津市档案馆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年3月2日